| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESA AMPESE |
| Número do empenho: | 5546 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento à enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Sra. Andresa Ampese, referente às despesas com alimentação realizadas no dia 28 de julho de 2026, em razão do deslocamento ao município de Ijuí/RS para acompanhar a condução da ambulância à primeira revisão, conforme solicitação em anexo. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Ressarcimento à enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Sra. Andresa Ampese, referente às despesas com alimentação realizadas no dia 28 de julho de 2026, em razão do deslocamento ao município de Ijuí/RS para acompanhar a condução da ambulância à primeira revisão, conforme solicitação em anexo. | 65,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 2/128404; REF. EMPENHO 5546/2026 414847 - ANDRESA AMPESE | 65,00 | ||
| 07/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2026 ANDRESA AMPESE - 414847 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
