| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5548 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS EDUC. INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com uma profissional para a atividade de servente na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de julho a dezembro de 2026. | 46.200,00 | 23.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com uma profissional para a atividade de servente na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de julho a dezembro de 2026. | 23.100,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/728; REF. EMPENHO 5548/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 07/2026. | 4.427,50 | ||
| 10/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2026 - REF. AGOSTO/2026 AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 | 3.982,54 | ||
| 10/08/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5548/2026 | 444,96 | ||
| TOTAL | 23.100,00 | 4.427,50 | 4.427,50 | |
| SALDO A PAGAR | 18.672,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 10/08/2026 | 444,96 | 1726/2026 | Lançada |
| TOTAL | 444,96 |
