| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 5655 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 285.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviços de transporte escolar emergencial para atendimento à Rede Municipal de Ensino, pelo período de 05 dias letivos, totalizando 285 km, em razão da indisponibilidade dos veículos próprios do transporte escolar, que se encontram em manutenção, vis | 7,80 | 2.223,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviços de transporte escolar emergencial para atendimento à Rede Municipal de Ensino, pelo período de 05 dias letivos, totalizando 285 km, em razão da indisponibilidade dos veículos próprios do transporte escolar, que se encontram em manutenção, visando garantir a continuidade do transporte dos alunos e o regular atendimento das atividades escolares. | 2.223,00 | ||
| TOTAL | 2.223,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.223,00 | |||
