| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DN |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - MULTAS DE TRÂNSITO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Infração de trânsito registrada em 22 de maio de 2026, na BR-386, km 4,650, no Município de Iraí/RS, envolvendo o veículo Fiat Argo, placa JBH-7F69, da Secretaria de Saúde, conforme Auto de Infração nº S049951113, quando conduzido pelo motorista Sr. Jucelino Rosa da Silva. Em decorrência da não identificação do condutor infrator, foi posteriormente lavrado, em 08 de julho de 2026, o Auto de Infração nº N003221833, diretamente relacionado à infração anteriormente mencionada. | 234,29 | 234,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Infração de trânsito registrada em 22 de maio de 2026, na BR-386, km 4,650, no Município de Iraí/RS, envolvendo o veículo Fiat Argo, placa JBH-7F69, da Secretaria de Saúde, conforme Auto de Infração nº S049951113, quando conduzido pelo motorista Sr. Jucelino Rosa da Silva. Em decorrência da não identificação do condutor infrator, foi posteriormente lavrado, em 08 de julho de 2026, o Auto de Infração nº N003221833, diretamente relacionado à infração anteriormente mencionada. | 234,29 | ||
| 12/08/2026 | Liquidado nesta data para o credor DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DN, conforme ordem de pagamento de infração de trânsito. | 234,29 | ||
| TOTAL | 234,29 | 234,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 234,29 | |||
