| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5721 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CABO FLEXIVEL PRETO | 3,90 | 390,00 |
| 100.00 | CABO FLEX 1X10,0 VERMELHO Finalidade: Aquisição de cabos destinados à manutenção elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 14,90 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | CABO FLEXIVEL PRETO CABO FLEX 1X10,0 VERMELHO Finalidade: Aquisição de cabos destinados à manutenção elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.880,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/136; REF. EMPENHO 5721/2026 416253 - CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.880,00 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5721/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
