| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE AJUSTE REDE INTERNA E INSTALAÇÃO - SERVIÇOS DE AJUSTE REDE INTERNA Finalidade: Prestação de serviços para instalação de poste e realização de ajustes na rede elétrica da Área Indígena. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | SERVIÇOS DE AJUSTE REDE INTERNA E INSTALAÇÃO - SERVIÇOS DE AJUSTE REDE INTERNA Finalidade: Prestação de serviços para instalação de poste e realização de ajustes na rede elétrica da Área Indígena. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 650,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/195; REF. EMPENHO 5737/2026 22175 - NESTOR GOETZ-ME | 650,00 | ||
| 25/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2026 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
