| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO PEDON BARBOSA |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter, Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA DO TELHADO;ALGEROSAS CALHAS E LAJES - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA DO TELHADO;ALGEROSAS CALHAS E LAJES Finalidade: Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de manta asfáltica, destinada à impermeabilização do telhado, algerosas, calhas e laje do Centro Cultural. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA DO TELHADO;ALGEROSAS CALHAS E LAJES - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA DO TELHADO;ALGEROSAS CALHAS E LAJES Finalidade: Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de manta asfáltica, destinada à impermeabilização do telhado, algerosas, calhas e laje do Centro Cultural. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 9.500,00 | ||
| TOTAL | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.500,00 | |||
