| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELAR DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MOVEIS SUPREMA FUME 05MM COMUM 825X1280 Finalidade: Aquisição de 2 janelas de correr, destinadas à instalação nos vãos onde foram retiradas portas, em duas salas da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2 | 660,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MOVEIS SUPREMA FUME 05MM COMUM 825X1280 Finalidade: Aquisição de 2 janelas de correr, destinadas à instalação nos vãos onde foram retiradas portas, em duas salas da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.320,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/861; REF. EMPENHO 5758/2026 42047 - ADELAR DA ROSA ME | 1.320,00 | ||
| 21/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2026 ADELAR DA ROSA ME - 42047 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
