| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 5759 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Área Indígena entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao período de agosto e setembro de 2026. | 30,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Área Indígena entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao período de agosto e setembro de 2026. | 1.500,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/229; REF. EMPENHO 5759/2026 417112 - BALSA SANTA BARBARA LTDA Competência: 07/2026. | 90,00 | ||
| 24/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2026 - REF. AGOSTO/2026 BALSA SANTA BARBARA LTDA - 417112 | 90,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.410,00 | |||
