| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PESSOTTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5763 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 130) Finalidade: Aquisição de 2 pneus radiais, medida 295/80R22,5, por meio do CIMAU, destinados ao estoque para utilização nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Ata de Registro de Pr | 2.456,00 | 4.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 130) Finalidade: Aquisição de 2 pneus radiais, medida 295/80R22,5, por meio do CIMAU, destinados ao estoque para utilização nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000007, MOP26CIM000462, Processo Administrativo Licitatório: 42/2025, Pregão Eletrônico: 8/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 169/2026. | 4.912,00 | ||
| TOTAL | 4.912,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.912,00 | |||
