| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5764 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 71) Finalidade: Aquisição de 4 pneus radiais, medida 275/80R22,5, por meio do CIMAU, destinados ao estoque para utilização nos veículos do Transporte Escolar. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CI | 2.427,48 | 9.709,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 71) Finalidade: Aquisição de 4 pneus radiais, medida 275/80R22,5, por meio do CIMAU, destinados ao estoque para utilização nos veículos do Transporte Escolar. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000010, MOP26CIM000533, Processo Administrativo Licitatório: 42/2025, Pregão Eletrônico: 8/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 170/2026. | 9.709,92 | ||
| 18/08/2026 | Estornado em razão da não aquisição do produto. | -9.709,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
