| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BROCA AÇO RAPIDO 4.0MM | 6,51 | 6,51 |
| 1.00 | BROCA AÇO RÁPIDO 4,5MM | 6,52 | 6,52 |
| 1.00 | FECHADURA - STAM CILINDRO Finalidade: Aquisição de materiais destinados à manutenção das portas das salas da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 85,51 | 85,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | BROCA AÇO RAPIDO 4.0MM BROCA AÇO RÁPIDO 4,5MM FECHADURA - STAM CILINDRO Finalidade: Aquisição de materiais destinados à manutenção das portas das salas da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 98,54 | ||
| TOTAL | 98,54 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98,54 | |||
