| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | COPIA DE CHAVE | 13,06 | 470,16 |
| 4.00 | REBITE 4 mm - 3.2x14mm | 0,11 | 0,44 |
| 1.00 | FECHADURA - STAM CILINDRO Finalidade: Aquisição de materiais e confecção de cópias de chaves destinadas às Unidades Básicas de Saúde II e do Distrito de Saltinho. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 85,62 | 85,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | COPIA DE CHAVE REBITE 4 mm - 3.2x14mm FECHADURA - STAM CILINDRO Finalidade: Aquisição de materiais e confecção de cópias de chaves destinadas às Unidades Básicas de Saúde II e do Distrito de Saltinho. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 556,22 | ||
| TOTAL | 556,22 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 556,22 | |||
