| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 5862 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | SERVIÇO DE PSICÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. Finalidade: Prestação de serviço de psicologia para atendimento à população na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, Unidade Básica de Saúde II e Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Referente ao período de 25 de agosto a 31 de dezembro de | 59,17 | 21.301,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | SERVIÇO DE PSICÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. Finalidade: Prestação de serviço de psicologia para atendimento à população na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, Unidade Básica de Saúde II e Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Referente ao período de 25 de agosto a 31 de dezembro de 2026. | 21.301,20 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1671; REF. EMPENHO 5862/2026 414305 - CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA Competência: 25 até 30 de agosto. | 1.183,49 | ||
| 14/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5862/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.183,49 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1696; REF. EMPENHO 5862/2026 414305 - CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA Competência: 09/2026. | 4.970,28 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2026 - REF. OUTUBRO/2026 CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 414305 | 4.493,13 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5862/2026 | 477,15 | ||
| TOTAL | 21.301,20 | 6.153,77 | 6.153,77 | |
| SALDO A PAGAR | 15.147,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2026 | 477,15 | 2245/2026 | Lançada |
| TOTAL | 477,15 |
