| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 595 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.50 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços de socorro mecânico para colocação da correia do alternador; reparo de três mangueiras de ar; retirada das pontas de eixo para desmontagem do diferencial; substituição da caixa satélite, sino e tampa; substituição de rolamentos, incluindo os do pinhão; regulagem do diferencial; substituição de uma ponta de eixo; montagem | 118,00 | 6.313,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Ford. Finalidade: Prestação de serviços de socorro mecânico para colocação da correia do alternador; reparo de três mangueiras de ar; retirada das pontas de eixo para desmontagem do diferencial; substituição da caixa satélite, sino e tampa; substituição de rolamentos, incluindo os do pinhão; regulagem do diferencial; substituição de uma ponta de eixo; montagem e reinstalação, no Caminhão Cargo 2422E, placa IRR-8522, da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 6.313,00 | ||
| TOTAL | 6.313,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.313,00 | |||
