Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 08/2026 |
65.480,92 |
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| 27/08/2026 |
Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de agosto de 2026. |
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65.480,92 |
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| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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11,22 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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348,34 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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1.320,00 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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3.086,45 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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5.201,69 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EDUC.INF. MDE |
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6.655,93 |
| 28/08/2026 |
Pagamento de Empenho 5953/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48.857,29 |
| TOTAL |
65.480,92 |
65.480,92 |
65.480,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
