| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 5977 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO: Folha de pgto 08/2026 | 11.717,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO: Folha de pgto 08/2026 | 11.717,58 | ||
| 27/08/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de agosto de 2026. | 11.717,58 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE | 135,08 | ||
| TOTAL | 11.717,58 | 11.717,58 | 135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 11.582,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 27/08/2026 | 135,08 | Lançada | |
| TOTAL | 135,08 |
