| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5993 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Referente Folha de pgto 08/2026 | 3.309,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Folha de Pagamento Referente Folha de pgto 08/2026 | 3.309,37 | ||
| 27/08/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de agosto de 2026. | 3.309,37 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE | 72,00 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE | 347,48 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 5993/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.889,89 | ||
| TOTAL | 3.309,37 | 3.309,37 | 3.309,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 27/08/2026 | 72,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 27/08/2026 | 347,48 | Lançada | |
| TOTAL | 419,48 |
