| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2026 | 155,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2026 | 155,80 | ||
| 27/08/2026 | Liquidado nesta data o valor devido ao INSS Patronal incidente sobre a folha de pagamento, referente ao mês de agosto de 2026. | 155,80 | ||
| TOTAL | 155,80 | 155,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 155,80 | |||
