| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Equipes do PACS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2026 | 842,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2026 | 842,40 | ||
| 27/08/2026 | Liquidado nesta data o valor devido ao INSS Patronal incidente sobre a folha de pagamento, referente ao mês de agosto de 2026. | 842,40 | ||
| TOTAL | 842,40 | 842,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 842,40 | |||
