| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SACO DE LIXO DE 100 LITROS, REFORÇADO, PACOTE COM 100 UNIDADES DIMENSÕES 70X85X0,012 MICRAS | 72,57 | 1.088,55 |
| 15.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 30 L, REFORÇADO. COR: PRETA, LARGURA: 59 CM, ALTURA: 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA: 0,08 MICRAS, NORMAS TÉCNICAS: NBR 9190 E 9191, MATERIAL: POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de sacos para descarte de resíduos, destinados à manutenção da limpeza e higiene da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança. | 36,86 | 552,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | SACO DE LIXO DE 100 LITROS, REFORÇADO, PACOTE COM 100 UNIDADES DIMENSÕES 70X85X0,012 MICRAS SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 30 L, REFORÇADO. COR: PRETA, LARGURA: 59 CM, ALTURA: 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA: 0,08 MICRAS, NORMAS TÉCNICAS: NBR 9190 E 9191, MATERIAL: POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de sacos para descarte de resíduos, destinados à manutenção da limpeza e higiene da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança. | 1.641,45 | ||
| TOTAL | 1.641,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.641,45 | |||
