| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 6164 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Caixa Coletora para Materiais Perfurocortantes - 07 Litros. | 3,54 | 353,71 |
| 100.00 | Caixa Coletora para Materiais Perfurocortantes - 13 Litros. Finalidade: Aquisição, por meio do CIMAU, de caixas coletoras destinadas ao acondicionamento e descarte adequado de materiais perfurocortantes utilizados nos ambulatórios das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000077, MOP26CIM001601, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 189/2026. | 4,85 | 484,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Caixa Coletora para Materiais Perfurocortantes - 07 Litros. Caixa Coletora para Materiais Perfurocortantes - 13 Litros. Finalidade: Aquisição, por meio do CIMAU, de caixas coletoras destinadas ao acondicionamento e descarte adequado de materiais perfurocortantes utilizados nos ambulatórios das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000077, MOP26CIM001601, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 189/2026. | 838,21 | ||
| TOTAL | 838,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 838,21 | |||
