| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
| Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | Solução Cloreto de Sódio 0,9 % + Glicose 5 % (Soro Glicosado) Injetável 250 mL (Sistema fechado) Finalidade: Aquisição, por meio do CIMAU, de soro fisiológico destinado à administração de medicamentos aos pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000067, MOP26CIM001711, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 190/2026. | 3,97 | 416,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Solução Cloreto de Sódio 0,9 % + Glicose 5 % (Soro Glicosado) Injetável 250 mL (Sistema fechado) Finalidade: Aquisição, por meio do CIMAU, de soro fisiológico destinado à administração de medicamentos aos pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000067, MOP26CIM001711, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 190/2026. | 416,85 | ||
| TOTAL | 416,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 416,85 | |||
