| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Curativo Carvão Ativado com Prata 10 x 10 cm. Estéril, embalado individualmente. | 13,30 | 664,95 |
| 20.00 | Curativo Filme Poliuretano Transparente Impermeável. Rolo 10 cm x 10 m. Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais, por meio do CIMAU, destinados aos atendimentos dos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000075, MOP26CIM001862, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 193/2026. | 35,10 | 702,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Curativo Carvão Ativado com Prata 10 x 10 cm. Estéril, embalado individualmente. Curativo Filme Poliuretano Transparente Impermeável. Rolo 10 cm x 10 m. Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais, por meio do CIMAU, destinados aos atendimentos dos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000075, MOP26CIM001862, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 193/2026. | 1.366,95 | ||
| TOTAL | 1.366,95 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.366,95 | |||
