| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6170 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Hidrocortisona 500 mg Injetável IM/IV (pó + diluente) | 4,00 | 600,00 |
| 48.00 | Solução Ringer com Lactato de Sódio 1000 mL (sistema fechado) Finalidade: Aquisição, por meio do CIMAU, de medicamentos destinados à administração aos pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000082, MOP26CIM001941, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 195/2026. | 8,91 | 427,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Hidrocortisona 500 mg Injetável IM/IV (pó + diluente) Solução Ringer com Lactato de Sódio 1000 mL (sistema fechado) Finalidade: Aquisição, por meio do CIMAU, de medicamentos destinados à administração aos pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000082, MOP26CIM001941, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 195/2026. | 1.027,44 | ||
| TOTAL | 1.027,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.027,44 | |||
