| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
| Número do empenho: | 6183 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.00 | Álcool Etílico Hidratado 70% INPM (77º GL) 1 Litro | 6,15 | 885,60 |
| 12.00 | Detergente Enzimático 4 Enzimas 1 Litro. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos, por meio do CIMAU, destinados à realização de atendimentos aos pacientes nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000067, MOP26CIM001711, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 206/2026. | 15,21 | 182,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Álcool Etílico Hidratado 70% INPM (77º GL) 1 Litro Detergente Enzimático 4 Enzimas 1 Litro. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos, por meio do CIMAU, destinados à realização de atendimentos aos pacientes nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000067, MOP26CIM001711, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 206/2026. | 1.068,10 | ||
| TOTAL | 1.068,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.068,10 | |||
