| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MED COMPANY INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 6186 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Gaze Hidrófila 13 Fios 7,5 x 7,5 cm (quando fechada). Não estéril, 100% Algodão, 5 Dobras 8 Camadas. Pacote com 500 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos, por meio do CIMAU, destinados à realização de atendimentos aos pacientes nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000074, MOP26CIM001996, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via | 14,95 | 1.046,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Gaze Hidrófila 13 Fios 7,5 x 7,5 cm (quando fechada). Não estéril, 100% Algodão, 5 Dobras 8 Camadas. Pacote com 500 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos, por meio do CIMAU, destinados à realização de atendimentos aos pacientes nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000074, MOP26CIM001996, Processo Administrativo Licitatório: 17/2026, Pregão Eletrônico: 3/2026, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 210/2026. | 1.046,50 | ||
| TOTAL | 1.046,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.046,50 | |||
