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Exercício: 2026
Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6301	Data de lançamento:	04/09/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PRODUTOS MANIPULADOS PARA FISIOTERAPIA Finalidade: Aquisição de gel específico para utilização em aparelho de ultrassom destinado à realização de atendimentos fisioterapêuticos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde II. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021.	95,67	574,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2026	PRODUTOS MANIPULADOS PARA FISIOTERAPIA Finalidade: Aquisição de gel específico para utilização em aparelho de ultrassom destinado à realização de atendimentos fisioterapêuticos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde II. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021.	574,00
TOTAL		574,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				574,00