| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Escola em Tempo Integral - Lei Federal nº 14.640/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | TINTA EPSON BLACK | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | TINTA EPSON L200 - YELLOW | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CARTUCHO 88 CYAN | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | TONER TN2340 Finalidade: Aquisição de toners destinados à utilização nas impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 TINTA EPSON BLACK TINTA EPSON L200 - YELLOW CARTUCHO 88 CYAN TONER TN2340 Finalidade: Aquisição de toners destinados à utilização nas impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 177,00 | |||
