| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
| Número do empenho: | 6370 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | BRÓCOLIS: primeira qualidade, colheita recente, fresco, em estágio de amadurecimento adequado para consumo. Coloração totalmente verde. Sem sujeiras, parasitas, larvas e defeitos que possam alterar Sua aparência. Isento de enfermidades e danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Graciliano Ramos. | 7,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | BRÓCOLIS: primeira qualidade, colheita recente, fresco, em estágio de amadurecimento adequado para consumo. Coloração totalmente verde. Sem sujeiras, parasitas, larvas e defeitos que possam alterar Sua aparência. Isento de enfermidades e danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Graciliano Ramos. | 196,00 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 026/90920005; REF. EMPENHO 6370/2026 299538 - SANDRO SGARBOSSA | 196,00 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2026 SANDRO SGARBOSSA - 299538 | 193,06 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 6370/2026 | 2,94 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 30/09/2026 | 2,94 | Lançada | |
| TOTAL | 2,94 |
