| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG - CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de 8 sacos de cimento CPII, destinados à execução de serviços de manutenção e realização de pequenos reparos nas vias urbanas do Município. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 36,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG - CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de 8 sacos de cimento CPII, destinados à execução de serviços de manutenção e realização de pequenos reparos nas vias urbanas do Município. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 288,00 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68974088; REF. EMPENHO 6390/2026 416253 - CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 288,00 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
