| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA GRAEBIN |
| Número do empenho: | 6444 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARMOREIRO Finalidade: Prestação de serviços para confecção e instalação de prateleiras em mármore, utilizando material reaproveitado da cozinha da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança, com instalação na lavanderia da referida unidade escolar. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do re | 3.188,00 | 3.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARMOREIRO Finalidade: Prestação de serviços para confecção e instalação de prateleiras em mármore, utilizando material reaproveitado da cozinha da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança, com instalação na lavanderia da referida unidade escolar. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3.188,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; REF. EMPENHO 6444/2026 415881 - ANA CAROLINA GRAEBIN | 3.188,00 | ||
| 02/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.124,24 | ||
| 02/10/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6444/2026 | 63,76 | ||
| TOTAL | 3.188,00 | 3.188,00 | 3.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 02/10/2026 | 63,76 | 2155/2026 | Lançada |
| TOTAL | 63,76 |
