| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL F DA S MOURA |
| Número do empenho: | 6550 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter, Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS Finalidade: Locação de 02 banheiros químicos, destinados à instalação nas dependências do CTG, para atendimento ao público durante a realização das atividades da Semana Farroupilha. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.600,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS Finalidade: Locação de 02 banheiros químicos, destinados à instalação nas dependências do CTG, para atendimento ao público durante a realização das atividades da Semana Farroupilha. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3.200,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/743; REF. EMPENHO 6550/2026 415348 - EZEQUIEL F DA S MOURA | 3.200,00 | ||
| 19/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.104,00 | ||
| 19/10/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6550/2026 | 96,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 16/10/2026 | 96,00 | 2307/2026 | Lançada |
| TOTAL | 96,00 |
