| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6619 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 17X27 | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | ESPASSADOR 4 | 8,90 | 17,80 |
| 25.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Terezinha Marli Monteiro Rohemback, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 11,12 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PREGO 17X27 ESPASSADOR 4 ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Terezinha Marli Monteiro Rohemback, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 339,80 | ||
| TOTAL | 339,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 339,80 | |||
