| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6672 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇOS TECNICOS DE T.I.C Finalidade: Prestação de serviços de assistência técnica especializada para identificação e correção de conflitos na conexão com a rede de internet das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da | 44,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | SERVIÇOS TECNICOS DE T.I.C Finalidade: Prestação de serviços de assistência técnica especializada para identificação e correção de conflitos na conexão com a rede de internet das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 220,00 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/229; REF. EMPENHO 6672/2026 417040 - SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,00 | |||
