| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES VOLKSWAGEN E DEMAIS MARCAS, INCLUINDO SERVIÇO DE SOLDA. Finalidade: Prestação de serviços mecânicos, incluindo desmontagem e montagem dos componentes do sistema de tração, remoção do cardã e do diferencial, realização de serviços de corte e solda em peças e na carcaça, substituição das lonas de freio e cuícas, reparos no tanque, substituição de parafusos no Caminhão VW, | 138,00 | 5.382,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES VOLKSWAGEN E DEMAIS MARCAS, INCLUINDO SERVIÇO DE SOLDA. Finalidade: Prestação de serviços mecânicos, incluindo desmontagem e montagem dos componentes do sistema de tração, remoção do cardã e do diferencial, realização de serviços de corte e solda em peças e na carcaça, substituição das lonas de freio e cuícas, reparos no tanque, substituição de parafusos no Caminhão VW, placa JAR-2D87, em uso pela Secretaria de Obras e Urbanismo. | 5.382,00 | ||
| TOTAL | 5.382,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.382,00 | |||
