| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 687 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviço de transporte para a Junta Militar, destinada ao deslocamento dos jovens alistados até o Município de Novo Barreiro/RS, no dia 05 de fevereiro de 2026, para participação na cerimônia de Juramento à Bandeira, totalizando 230 km percorridos. | 7,80 | 1.794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviço de transporte para a Junta Militar, destinada ao deslocamento dos jovens alistados até o Município de Novo Barreiro/RS, no dia 05 de fevereiro de 2026, para participação na cerimônia de Juramento à Bandeira, totalizando 230 km percorridos. | 1.794,00 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/406; REF. EMPENHO 687/2026 414538 - ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA Chave de acesso: 4326 0237 2092 1200 0193 6700 1000 0004 0610 8353 5138 | 1.794,00 | ||
| 09/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2026 ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA - 414538 | 1.794,00 | ||
| TOTAL | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
