| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.41 | GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de gasolina comum para ser utilizado em veículo da Área Indígena. | 6,89 | 271,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de gasolina comum para ser utilizado em veículo da Área Indígena. | 271,54 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7715; REF. EMPENHO 702/2026 1 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA Chave de acesso: 4326 0291 0369 4700 0108 5500 1000 0077 1510 0426 5257 | 271,54 | ||
| 18/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2026 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 | 270,89 | ||
| 18/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 702/2026 | 0,65 | ||
| TOTAL | 271,54 | 271,54 | 271,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/02/2026 | 0,65 | Lançada | |
| TOTAL | 0,65 |
