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Última atualização realizada em 23/10/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7039 Data de lançamento: 02/10/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CD SISTEMA VDI30X30 EMBUTIR 131,00 131,00
4.00 MÓDULO CEGO - COM 2 UNIDADES 3,79 15,16
4.00 MODULO TOMADA 2P+T 20A Finalidade: Aquisição de materiais destinados à realização de manutenções elétricas nas salas destinadas ao atendimento médico da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. 9,22 36,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2026 CD SISTEMA VDI30X30 EMBUTIR MÓDULO CEGO - COM 2 UNIDADES MODULO TOMADA 2P+T 20A Finalidade: Aquisição de materiais destinados à realização de manutenções elétricas nas salas destinadas ao atendimento médico da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. 183,04
TOTAL 183,04 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 183,04