| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASSIA FERNANDA PETRINI |
| Número do empenho: | 7116 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento à enfermeira Sra. Cassia Fernanda Petrini, referente às despesas com alimentação realizadas nos dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026, durante o acompanhamento de transferências de pacientes, conforme descrito a seguir: em 29 de setembro, do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo/RS, para o Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen/RS; e em 1º de outubro, da Associação Hospitalar São José para o Hospital de Clínicas, de Passo Fundo/RS. | 62,50 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Ressarcimento à enfermeira Sra. Cassia Fernanda Petrini, referente às despesas com alimentação realizadas nos dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026, durante o acompanhamento de transferências de pacientes, conforme descrito a seguir: em 29 de setembro, do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo/RS, para o Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen/RS; e em 1º de outubro, da Associação Hospitalar São José para o Hospital de Clínicas, de Passo Fundo/RS. | 125,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 004/56720; 004/98258; REF. EMPENHO 7116/2026 415674 - CASSIA FERNANDA PETRINI | 125,00 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
