| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COLETTO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7152 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | SERVIÇO DE FRETE Finalidade: Prestação de serviços de transporte do Trator LS H145, placa ADM-2502, em uso pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, até a concessionária autorizada COLETTO E CIA LTDA, em Tuparendi/RS, para reparos na caixa de marchas e realização da revisão programada de 600 horas, conforme as recomendações do fabricante, incluindo o retorno do equipamento ao Parque de Máquinas do Município, visando garantir seu adequado funcionamento e a manutenção da garantia. Em c | 4,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | SERVIÇO DE FRETE Finalidade: Prestação de serviços de transporte do Trator LS H145, placa ADM-2502, em uso pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, até a concessionária autorizada COLETTO E CIA LTDA, em Tuparendi/RS, para reparos na caixa de marchas e realização da revisão programada de 600 horas, conforme as recomendações do fabricante, incluindo o retorno do equipamento ao Parque de Máquinas do Município, visando garantir seu adequado funcionamento e a manutenção da garantia. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 7º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.200,00 | |||
