| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 7188 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 18 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 20L Finalidade: Aquisição, por estimativa, de cargas de oxigênio medicinal de 20L destinadas ao atendimento de pacientes na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, visando garantir a continuidade e a adequação dos serviços de saúde prestados. Referente ao período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2026. (Empenho complementar ao empenho nº 3.319/2026) | 245,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 20L Finalidade: Aquisição, por estimativa, de cargas de oxigênio medicinal de 20L destinadas ao atendimento de pacientes na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, visando garantir a continuidade e a adequação dos serviços de saúde prestados. Referente ao período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2026. (Empenho complementar ao empenho nº 3.319/2026) | 2.450,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme DANFE Nº 2/315; REF. EMPENHO 7188/2026 299670 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA | 245,00 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7188/2026 - REF. OUTUBRO/2026 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA - 299670 | 245,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.205,00 | |||
