| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGNOR INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA |
| Número do empenho: | 7202 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | ESTOJO DE VIAGEM Finalidade: Aquisição de estojos destinados ao acondicionamento e à organização dos materiais de uso diário dos servidores, visando proporcionar maior praticidade e organização no ambiente de trabalho. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 35,90 | 1.974,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ESTOJO DE VIAGEM Finalidade: Aquisição de estojos destinados ao acondicionamento e à organização dos materiais de uso diário dos servidores, visando proporcionar maior praticidade e organização no ambiente de trabalho. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.974,50 | ||
| TOTAL | 1.974,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.974,50 | |||
