| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7229 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER CF283 A | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | HUB 8 PORTAS | 193,00 | 193,00 |
| 12.00 | CABO REDE 5E | 3,50 | 42,00 |
| 8.00 | RJ45 CAT5 | 2,50 | 20,00 |
| 1.00 | CANALETA 20X10X2MTS C/DIVISORIA E FITA | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMPATIVEL HP W1030 Finalidade: Aquisição de materiais de informática destinados ao uso na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | CARTUCHO DE TONER CF283 A HUB 8 PORTAS CABO REDE 5E RJ45 CAT5 CANALETA 20X10X2MTS C/DIVISORIA E FITA CARTUCHO COMPATIVEL HP W1030 Finalidade: Aquisição de materiais de informática destinados ao uso na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.375/2024, com fundamento no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 75, caput, inciso II, observadas as disposições dos incisos I e II do § 1º do referido artigo da Lei Federal nº 14.133/2021. | 407,00 | ||
| TOTAL | 407,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 407,00 | |||
