| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7234 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM | 0,61 | 608,20 |
| 1500.00 | TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14 X 19 X 24CM | 1,47 | 2.205,75 |
| 65.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 34,36 | 2.233,09 |
| 7.00 | AREIA MÉDIA | 166,76 | 1.167,34 |
| 25.00 | ALVENARITE 3,6 LTS | 37,60 | 939,92 |
| 15.00 | ADITIVO VEDA REBOCO 1L | 18,05 | 270,76 |
| 4.00 | AREIA GROSSA | 180,24 | 720,95 |
| 6.00 | PÓ DE BRITA | 107,64 | 645,82 |
| 7.00 | PEDRISCO- BRITA | 107,52 | 752,64 |
| 9.00 | BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança. | 102,74 | 924,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14 X 19 X 24CM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG AREIA MÉDIA ALVENARITE 3,6 LTS ADITIVO VEDA REBOCO 1L AREIA GROSSA PÓ DE BRITA PEDRISCO- BRITA BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança. | 10.469,12 | ||
| TOTAL | 10.469,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.469,12 | |||
