| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7297 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Ressarcimento à enfermeira Sra. Loreni da Silva Falabretti pelas despesas com alimentação realizadas nos dias 13 e 14 de setembro de 2026, durante o acompanhamento de pacientes em transferências para retorno ao domicílio após alta hospitalar, nos municípios de Tenente Portela/RS e Erechim/RS. | 27,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Ressarcimento à enfermeira Sra. Loreni da Silva Falabretti pelas despesas com alimentação realizadas nos dias 13 e 14 de setembro de 2026, durante o acompanhamento de pacientes em transferências para retorno ao domicílio após alta hospitalar, nos municípios de Tenente Portela/RS e Erechim/RS. | 108,00 | ||
| 21/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/1079250; 1/17067; 1/178376; 001/136776; REF. EMPENHO 7297/2026 416987 - SANDRA DA SILVA | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 108,00 | |||
