| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Fernando Alves da Silva, referente à despesa com conserto automotivo interno no veículo Fiat Argo, placa JDA-9D81, que necessitou de manutenção durante viagem ao município de Porto Alegre/RS. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Fernando Alves da Silva, referente à despesa com conserto automotivo interno no veículo Fiat Argo, placa JDA-9D81, que necessitou de manutenção durante viagem ao município de Porto Alegre/RS. | 50,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1373; REF. EMPENHO 759/2026 416989 - FERNANDO ALVES DA SILVA Município de Porto Alegre-RS Chave de acesso: 4314 9022 2073 7225 6000 1790 0000 0000 1373 2601 1791 0461 43 | 50,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 759/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
