| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA |
| Número do empenho: | 808 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA - RETRÁTIL/SEGURANÇA NR32 | 0,10 | 97,00 |
| 4.00 | LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC. ROLO 70CM X 50M | 6,85 | 27,40 |
| 50.00 | LUVA PROCEDIMENTO DESC. LÁTEX P C/ PÓ C/ 100 UNID Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais, via CIMAU, para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000098, MOP25CIM001623, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 37/2026. | 17,90 | 894,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA - RETRÁTIL/SEGURANÇA NR32 LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC. ROLO 70CM X 50M LUVA PROCEDIMENTO DESC. LÁTEX P C/ PÓ C/ 100 UNID Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais, via CIMAU, para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000098, MOP25CIM001623, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 37/2026. | 1.019,35 | ||
| TOTAL | 1.019,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.019,35 | |||
