| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO BATTISTI |
| Número do empenho: | 812 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento ao motorista Sr. Antônio Batistti referente às despesas com alimentação nos dias 30 de janeiro e 03 de fevereiro de 2026, quando realizou o transporte de munícipes para cumprimento de compromissos no Quartel-General do Exército, no município de Santa Rosa/RS, conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social. | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Ressarcimento ao motorista Sr. Antônio Batistti referente às despesas com alimentação nos dias 30 de janeiro e 03 de fevereiro de 2026, quando realizou o transporte de munícipes para cumprimento de compromissos no Quartel-General do Exército, no município de Santa Rosa/RS, conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social. | 110,00 | ||
| 04/02/2026 | Conforme DANFE Nº 2/41049; 1/40613; REF. EMPENHO 812/2026 417887 - ANTONIO BATTISTI Chave de acesso: 4326 0251 1957 8900 0114 6500 2000 0410 4914 6264 3903 Chave de acesso: 4326 0151 1957 8900 0114 6500 1000 0406 1315 6777 1303 | 110,00 | ||
| 18/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 812/2026 ANTONIO BATTISTI - 417887 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
