| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARIOTTI VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de passagens aéreas de ida e volta, com embarque em Porto Alegre - RS no dia 9 de fevereiro de 2026 e retorno em 13 de fevereiro de 2026, destinadas ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, para cumprimento de agenda institucional em Brasília - DF. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. | 3.768,82 | 3.768,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | Aquisição de passagens aéreas de ida e volta, com embarque em Porto Alegre - RS no dia 9 de fevereiro de 2026 e retorno em 13 de fevereiro de 2026, destinadas ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, para cumprimento de agenda institucional em Brasília - DF. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3.768,82 | ||
| 16/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; REF. EMPENHO 85/2026 418224 - ARIOTTI VIAGENS E TURISMO LTDA Município de Passo Fundo-RS Código de verificação: 4314 1002 2612 31901000 1890 0000 0000 0001 2601 1427 4820 06 | 3.768,82 | ||
| 21/01/2026 | Pagamento de Empenho 85/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.768,82 | ||
| TOTAL | 3.768,82 | 3.768,82 | 3.768,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
